目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门单位整体绩效表

十四、部门核心绩效指标标准体系

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

ld体育中国官方网站办公厅是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。

（二）ld体育中国官方网站办公厅本级主要职责

1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为ld体育中国官方网站办公厅工作的主线，贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。

2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示，对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。

3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。

4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作，协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。

5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。

6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项，提出办理意见，报自治区人民政府领导同志审批。

7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作，对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。

8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向自治区人民政府领导同志报告。

9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作，为自治区人民政府领导同志决策提供服务。

10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作，指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。

11.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究，组织起草全区经济生态领域改革相关文件，对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。

12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施，承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。

13.负责自治区人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。

14.指导自治区机关事务管理工作。

15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

（三）ld体育中国官方网站办公厅所属预算单位主要职责

1.ld体育中国官方网站机要运行服务中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的决策部署，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。主要职责：承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

2.ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于数字机关建设工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数字机关建设服务保障工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到数字机关建设服务保障工作的各方面和全过程。主要职责：承担自治区人民政府办公厅机关日常政务运行的技术保障、辅助管理和事务服务等工作；承接国务院办公厅电子政务有关工作的运转和推动落实，对盟市政府系统电子政务内网、办公系统工作进行技术指导；承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作；承担自治区政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障及相关业务培训工作；承担自治区人民政府办公厅机关信息网络保密、软件正版化工作；承担机关会议活动影像采集、储存以及信息化固定资产服务保障等相关工作；承担自治区政府系统电子公文运转、密码、电子印章保障工作；承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

3.内蒙古自治区翻译中心主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族语言翻译工作、网络安全和信息化工作的集中统一领导，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到民族语言翻译服务、网络安全和信息化建设的各方面和全过程。主要职责：对党和国家大政方针ld体育中国官方网站、自治区重大决策、法律法规进行蒙古文翻译和解读；组织开展大型文献资料蒙古文翻译工作；协同开展蒙古文与其他语言文字互译工作；对自治区重大交流活动协助提供翻译和同声传译服务；参与蒙古语言文字协作交流、宣传推广和新词术语规范化、标准化研究；承担ld体育中国官方网站法规类蒙古文出版物的规划指导审查的辅助性、事务性工作；承担自治区人民政府系统蒙古文网站和政务服务平台规划设计、组织实施、维护保障等工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

ld体育中国官方网站办公厅部门预算包括政府办公厅本级预算和厅属预算单位预算。

（一）ld体育中国官方网站办公厅部门机构及人员基本情况

从预算单位构成情况看，纳入2026年ld体育中国官方网站办公厅部门预算的单位共4户，其中：行政单位1户，公益一类事业单位3户。4户预算单位编制人数共计204名，其中：行政编制人数131名，事业编制人数73名。

截至2025年末，纳入ld体育中国官方网站办公厅部门预算的4户单位实有在职人员186人，其中：行政人员129人，非参公事业人员57人；离休人员2人，全部为一般公共预算财政拨款开支人员。由养老保险基金发放养老金的退休人员137人，编制外长期聘用人员9人，财政负担遗属人员10人。

（二）ld体育中国官方网站办公厅部门预算单位构成情况

纳入2026年ld体育中国官方网站办公厅部门预算编制范围的二级预算单位具体情况如下：

预算单位情况表

  三、部门主要工作任务及目标

（一）旗帜鲜明讲政治，夯实“三服务”政治根基。一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格“第一议题”学习、政治要件落实，及时传达学习近平总书记最新重要指示精神，跟进学习总书记在中央政治局会议、集体学习和有关专题会议、考察调研时的重要讲话精神。二是抓好中央巡视、中央环保督查反馈意见整改。三是坚持和加强党的全面领导。突出党组把方向、管大局、保落实领导作用，突出民主集中制，把党的领导贯穿政府工作全过程。四是巩固中央八项规定精神学习教育，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。五是开展“五讲五比”政治机关建设巩固提升行动。

（二）围绕中心抓落实，增强“三服务”穿透力。贯彻落实“1571”工作部署，健全贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求制度机制；紧盯“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”建设强化统筹调度；围绕高质量发展加强综合协调；聚焦堵点痛点进一步全面深化改革；深入调查研究当好参谋助手；盯住工作落实加力督查督办。

（三）持之以恒优作风，提升“三服务”质效。一是整治形式主义为基层减负。二是开展解决项目审批卡点专项行动。三是进一步提升政府运转效能。四是一体推进公文抄袭问题专项整治和“文山会海”、督查检查形式主义问题排查纠治。

（四）自我革命固根本，建设让党放心、让人民满意模范机关。一是压实全面从严治党责任。二是深化党风廉政建设。三是严格落实意识形态、党务公开、保密安全责任制。四是担当激励建设高素质专业化干部队伍。

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

（一）2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门收入预算总计8048.30万元，比2025年年初预算减少124.75万元，降幅1.53%（2026年预算公开表金额单位为万元，因四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数可能有0.01万元差额，下同）。收入预算减少情况及变动原因：

1.本年收入7975.66万元，全部为一般公共预算拨款收入，占部门收入的99.10%，与上年相比增加44.77万元，增幅0.56%。本年收入增加原因：一是根据人员基础信息变动情况、公用经费定额标准等，重新核定在职人员工资津补贴、离退休人员经费及一般公用经费；按ld体育中国官方网站规定重新核定基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金等年度缴费基数，用于保障人员及公用经费项目的财政拨款收入预算比上年增加298.77万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，2026年政府办公厅本级取消1个延续性项目、结束1个项目，财政拨款收入预算减少78万元；按照2026年自治区本级预算压减ld体育中国官方网站要求，政府办公厅部门压减4个延续性项目预算规模，财政拨款收入预算比上年减少121万元；根据职能职责变动情况，政府办公厅本级1个运维项目实施内容有调整减少预算55万元；政府办公厅部门其余3个项目保持上年预算规模。上述项目预算安排增减变动后，用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少254万元。

2.上年结转结余72.64万元，全部为一般公共预算结转资金，占部门收入的0.90%，比上年减少169.51万元，降幅70%。结转资金减少原因：一是政府办公厅本级1个信息化项目在2025年竣工验收并交付使用，2026年不再安排结转资金，相应比上年减少166.57万元；二是根据项目实施情况、工作需要及合同约定等，3个延续性项目安排结转资金整体比上年减少2.94万元。

（二）2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门支出预算总计8048.30万元，比2025年年初预算减少124.75万元，降幅1.53%。支出预算减少情况及变动原因：

1.基本支出5475.66万元，全部由一般公共预算拨款安排，占部门预算支出的68.03%，与上年相比增加298.77万元，增幅5.77%。增加主要原因：一是根据人员信息变动情况重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费，按ld体育中国官方网站规定重新核定基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金等年度缴费基数，人员经费支出预算比上年增加283.46万元；二是根据单位人员信息和公用经费定额标准核定基本支出一般公用经费，年度公用经费支出预算比上年增加15.31万元。

2.项目支出2572.64万元，全部由一般公共预算拨款安排，占部门预算支出的31.97%，与上年相比减少423.51万元，降幅14.14%。减少主要原因：一是根据工作需要和项目年度实施计划，2026年政府办公厅本级取消1个延续性项目、结束1个项目，项目支出预算相应减少78万元；二是政府办公厅本级1个信息化项目在2025年竣工验收并交付使用，2026年不再安排该项目，支出预算相应比上年减少166.57万元；三是根据项目实施计划和合同履约需要等，政府办公厅本级有3个延续性项目使用本年拨款和上年结转资金安排预算降幅较大，支出预算整体比上年减少123.94万元；四是按照2026年自治区本级预算压减ld体育中国官方网站要求，政府办公厅部门2个项目压减支出预算55万元；五是根据项目内容和资金测算需求，政府办公厅本级3个项目支出预算保持了上年规模。综合上述变动因素，政府办公厅部门项目支出预算总体比上年减少423.51万元。

（三）部门预算收入情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算收入总计8048.30万元，其中：本年收入一般公共预算拨款7975.66万元，占部门预算收入总额的99.10%；上年结转一般公共预算拨款72.64万元，占部门预算收入总额的0.90%。

（四）部门预算支出情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算支出总计8048.30万元，其中：基本支出5475.66万元，占部门预算支出总额的68.03%；项目支出2572.64万元，占部门预算支出总额的31.97%。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面所需支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：人员经费4647.80万元，占基本支出的84.88%；公用经费827.86万元，占基本支出的15.12%。

项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面所需支出，全部由一般公共预算拨款安排。其中：本年财政拨款安排支出2500万元，占项目支出的97.18%；上年财政拨款结转结余安排支出72.64万元，占项目支出的2.82%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

1.财政拨款收入预算。2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门财政拨款收入预算总计8048.30万元，与上年相比减少124.75万元，降幅1.53%。其中：本年收入一般公共预算拨款7975.66万元，占部门财政拨款收入预算总额的99.10%，同比上年增加44.77万元，增幅0.56%；上年结转一般公共预算拨款72.64万元，占部门财政拨款收入预算总额的0.90%，同比上年减少169.51万元，降幅70%。政府性基金预算拨款0万元，与上年相比没有变化。国有资本经营预算拨款0万元，与上年相比没有变化。

本年财政拨款收入预算比上年增加44.77万元，收入预算变动情况及主要原因：一是根据人员基础信息变动情况及公用经费定额标准等，重新核定在职人员工资津补贴、离退休人员经费及一般公用经费；按ld体育中国官方网站规定重新核定基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金等年度缴费基数，用于保障人员及公用经费项目的财政拨款收入预算比上年增加298.77万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，2026年政府办公厅本级取消1个延续性项目、结束1个项目，财政拨款收入预算减少78万元；按照2026年自治区本级预算压减ld体育中国官方网站要求，政府办公厅部门压减4个延续性项目预算规模，财政拨款收入预算比上年减少121万元；根据职能职责变动情况，政府办公厅本级1个运维项目实施内容有调整减少预算55万元；政府办公厅部门其余3个项目保持上年预算规模。上述项目预算安排增减变动后，用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少254万元。

财政拨款结转收入预算比上年减少169.51万元，财政拨款结转收入预算变动情况及主要原因：一是政府办公厅本级1个信息化项目在2025年竣工验收并交付使用，2026年不再安排结转资金，相应比上年减少166.57万元；二是根据项目实施情况、工作需要及合同约定等，3个延续性项目安排结转资金整体比上年减少2.94万元。

2.财政拨款支出预算。2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门财政拨款支出预算总计8048.30万元，占一般公共预算支出的100%，全部为本年支出，同比上年减少124.75万元，降幅1.53%，其中：基本支出5475.66万元，占部门财政拨款支出总额的68.03%，同比上年增加298.77万元，增幅5.77%；项目支出2572.64万元，占部门财政拨款支出总额的31.97%，同比上年减少423.51万元，降幅14.14%。

财政拨款支出预算比上年减少原因及变动情况：一是根据人员信息变动情况重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费，按ld体育中国官方网站规定重新核定基本养老保险、职工基本医疗保险及住房公积金等年度缴费基数，人员经费支出预算比上年增加283.46万元；根据单位人员信息和公用经费定额标准核定基本支出一般公用经费，年度公用经费支出预算比上年增加15.31万元。增减变动后，政府办公厅部门基本支出预算总体比上年增加298.77万元。二是根据工作需要和项目年度实施计划，2026年政府办公厅本级取消1个延续性项目、结束1个项目，项目支出预算相应减少78万元；政府办公厅本级1个信息化项目在2025年竣工验收并交付使用，2026年不再安排该项目，支出预算相应比上年减少166.57万元；根据项目实施计划和合同履约需要等，政府办公厅本级有3个延续性项目使用本年拨款和上年结转资金安排预算降幅较大，支出预算整体比上年减少123.94万元；按照2026年自治区本级预算压减ld体育中国官方网站要求，政府办公厅部门2个项目压减支出预算55万元；根据项目内容和资金测算需求，政府办公厅本级3个项目支出预算保持了上年规模。综合上述变动因素，政府办公厅部门项目支出预算总体比上年减少423.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门一般公共预算财政拨款支出预算8048.30万元，与上年相比减少124.75万元，降幅1.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。一般公共服务支出年初预算数6324.42万元，占部门一般公共预算财政拨款总额的78.58%，比2025年年初预算数减少189.26万元，降幅2.91%。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3017.46万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的47.71%，与上年相比增加192.94万元，增幅6.83%。变动主要原因：根据人员信息变动和基本工资调标等情况核定在职人员工资津补贴，根据单位人员情况和公用经费定额标准核定年度公用经费，用于保障在职人员工资和基本支出一般公用经费的行政运行支出比上年增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2442.64万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的38.62%，与上年相比减少405.51万元，降幅14.24%。变动主要原因：根据工作需要和项目年度实施计划，2026年政府办公厅本级取消1个延续性项目，项目支出预算相应减少70万元；政府办公厅本级1个信息化项目在2025年竣工验收并交付使用，2026年不再安排该项目，支出预算相应比上年减少166.57万元；根据项目实施计划和合同履约需要等，政府办公厅本级有3个延续性项目使用本年拨款和上年结转资金安排预算降幅较大，支出预算整体比上年减少123.94万元；按照2026年自治区本级预算压减ld体育中国官方网站要求，结合项目资金测算需求，政府办公厅本级1个项目压减支出预算45万元，其他2个延续性项目保持上年预算规模。综合以上变动因素，用于保障特定工作任务和专项业务活动等的一般行政管理事务支出比上年减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）734.32万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的11.61%，与上年相比增加33.32万元，增幅4.75%。变动主要原因：根据人员增减变动情况和工资津补贴ld体育中国官方网站核定预算，用于保障人员工资和日常公用经费的事业运行支出比上年增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）130万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的2.06%，与上年相比减少10万元，降幅7.14%。变动主要原因：根据部门预算编制要求、项目年度实施计划和实际工作需要，1个延续性项目调整当年工作任务同步调整资金使用需求，用于保障特定工作任务和专项业务活动的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）。社会保障和就业支出年初预算数1075.82万元，占部门一般公共预算财政拨款的13.37%，比2025年年初预算数增加13.40万元，增幅1.26%。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）0万元，占社会保障和就业支出的0%，与上年相比减少8万元，降幅100%。变动主要原因：引进人才工作在2025年完成全部既定工作任务，2026年不再安排该项目。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）543.35万元，占社会保障和就业支出的50.51%，与上年相比减少22.24万元，降幅3.93%。变动主要原因：根据离退休人员增减变动情况安排本年预算。

（3）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.63万元，占社会保障和就业支出的0.15%，与上年相比没有变化。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）353.90万元，占社会保障和就业支出的32.90%，与上年相比增加29.10万元，增幅8.96%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的基本养老保险缴费基数有所增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应比上年增加。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）176.95万元，占社会保障和就业支出的16.45%，与上年相比增加14.55万元，增幅8.96%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的职业年金缴费基数有所增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应比上年增加。

3.卫生健康支出（类）。卫生健康支出年初预算数292.76万元，占部门一般公共预算财政拨款的3.64%，比2025年年初预算数增加22.39万元，增幅8.28%。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）119.32万元，占卫生健康支出的40.76%，与上年相比增加11.14万元，增幅10.30%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有调增，行政单位医疗支出相应比上年增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.29万元，占卫生健康支出的12.74%，与上年相比增加2.02万元，增幅5.73%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的医保缴费基数有调增，事业单位医疗支出相应比上年增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）136.14万元，占卫生健康支出的46.50%，与上年相比增加9.23万元，增幅7.27%。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的公务员医疗补助缴费基数有调增，公务员医疗补助支出相应比上年增加。

4.住房保障支出（类）。住房保障支出年初预算数355.30万元，占部门一般公共预算财政拨款的4.41%，比2025年年初预算数增加28.72万元，增幅8.79%。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）355.30万元，主要用于部门所属预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动主要原因：根据在职人员工资及实有人数变动情况，按年度重新核定的住房公积金缴存基数有调增，住房公积金支出相应比上年增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门一般公共预算基本支出预算5475.66万元，与上年相比增加298.77万元，增幅5.77%。其中：

1.人员经费4647.80万元，占基本支出预算的84.88%，与上年相比增加283.46万元，增幅6.49%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2.公用经费827.86万元，占基本支出预算的15.12%，与上年相比增加15.31万元，增幅1.88%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

（四）一般公共预算项目支出预算情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门一般公共预算项目支出预算2572.64万元，与上年相比减少423.51万元，降幅14.14%。其中：

1.商品和服务支出2010.75万元，占项目支出预算的78.16%，与上年相比减少256.33万元，降幅11.31%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2.对个人和家庭的补助支出50万元，占项目支出预算的1.94%，与上年相比减少8万元，降幅13.79%。主要为其他对个人和家庭的补助。

3.资本性支出511.89万元，占项目支出预算的19.90%，与上年相比减少159.18万元，降幅23.72%。主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算拨款支出，与上年相比没有变化。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出，与上年相比没有变化。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算中，一般公共预算“三公”经费支出预算29.90万元，与2025年年初预算数相比没有变化；与2025年预算执行数相比减少96.18万元，降幅76.28%。

（一）因公出国（境）费20万元，占“三公”经费支出预算的66.89%，与上年年初预算数相比没有变化；比上年预算执行数减少102.77万元，降幅83.71%。根据2026年全年因公出访工作计划和2025年预算执行情况，安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费2.90万元，占“三公”经费支出预算的9.70%，与上年年初预算数相比没有变化；比上年预算执行数增加2.54万元，增幅705.55%。根据公务接待经费管理办法有关规定，结合2026年工作需要，安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费7万元，占“三公”经费支出预算的23.41%，与上年年初预算数相比没有变化，其中：公务用车购置费未安排预算，公务用车运行维护费7万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加4.04万元，增幅136.49%。本部门有机要通信用车1辆，根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要，在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。

六、项目支出预算情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算安排项目8个，项目预算总金额2572.64万元，其中：使用本年财政拨款安排支出2500万元，使用财政拨款结转结余安排支出72.64万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算公开项目8个，公开项目占预算安排项目的100%；公开项目预算总金额2572.64万元，占预算安排项目预算总金额的100%。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算公开政府采购预算总额1687.34万元，其中：公开货物类政府采购预算531.29万元，主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出；公开服务类政府采购预算1156.05万元，主要包括信息化项目网络运维、印刷、法律咨询、资产评估、新媒体宣传等服务采购支出；公开工程类政府采购预算0万元。

二、项目支出绩效情况说明

1.预算绩效管理制度。政府办公厅现行预算绩效管理制度共有十章四十一条，分别从总则、组织管理和职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标及指标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、预算绩效管理、绩效结果应用管理、预算绩效信息公开和附则等方面，对部门预算绩效管理工作进行规范。2026年，政府办公厅继续深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》，结合工作实际，及时修订完善部门预算绩效管理相关规章制度和部门核心绩效指标体系，并严格抓好制度执行，为全面规范部门预算管理、切实提高财政资金使用效益提供有力制度保障。

2.项目绩效目标情况。2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算填报绩效目标的项目共计28个，填报绩效目标项目总金额8048.30万元。其中：基本支出填报绩效目标项目17个，填报绩效目标项目总金额5475.66万元；项目支出填报绩效目标项目8个，填报绩效目标项目总金额2572.64万元。

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算公开绩效目标项目25个，公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的100%；公开绩效目标项目总金额8048.30万元，公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的100%。其中：公开基本支出绩效目标项目17个，公开基本支出绩效目标项目总金额5475.66万元；公开项目支出绩效目标项目8个，公开项目支出绩效目标项目总金额2572.64万元。

3.核心绩效指标标准体系。2026年，政府办公厅按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求，不断更新完善预算项目的核心绩效指标体系，共完成年初预算安排的8个项目核心绩效指标标准体系建设工作。本次公开8个项目的核心绩效指标标准体系，具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅核心绩效指标标准体系》。

4.部门单位整体绩效目标情况说明。2026年，政府办公厅根据部门职能职责和年度工作计划设置了年度部门单位整体绩效目标，分别以单位列示，具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅部门单位整体绩效表》。

三、机关运行经费安排情况说明

2026年，ld体育中国官方网站办公厅部门预算机关运行经费财政拨款预算数827.86万元，比上年增加15.30万元，增幅1.88%。其中：行政单位769.74万元，比上年增加14.30万元，增幅1.89%；事业单位58.12万元，比上年增加1万元，增幅1.75%。机关运行经费较上年增加的主要原因：根据单位人员信息变动情况、公用经费定额标准等测算，机关运行经费与上年相比有所增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，ld体育中国官方网站办公厅部门共有16辆车，其中：机要通信用车1辆，处于在用状态；其他用车15辆，处于待处置状态。现有16辆车中，包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与2024年末车辆情况相比没有变化。上述15辆其他用车购置时间主要在1995年—2003年之间，购置时间较早，在以前年度已调入其他部门或处于待报废状态，车辆实际使用或管理均在其他部门，由于历史原因导致相关手续缺失不完整，按现行ld体育中国官方网站规定无法办理资产处置事宜。

截至2025年末，ld体育中国官方网站办公厅部门共有单价50万元（含）以上的通用设备（不含车辆）共有23台，与上年相比减少6台，减少原因：根据资产实际使用管理情况，将部分设备无偿划转至相关部门单位，实现实物管理与价值管理相统一；单价100万元（含）以上的通用设备（不含车辆）共有5台，与上年相比无变化。单价100万元（含）以上的专用设备0台，与上年相比无变化。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

该名词指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

该名词指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

该名词指基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

该名词指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

该名词反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：常丽    联系电话：（0471）4864291

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、部门单位整体绩效表

十四、部门核心绩效指标标准体系

ld体育中国官方网站办公厅2026年部门预算公开表.xlsx

ld体育中国官方网站办公厅2026年单位整体绩效表.xlsx

ld体育中国官方网站办公厅部门核心绩效指标标准体系.xlsx